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1  Contabilidad / Dudas Contables / Re: contabilizar cobro embargo de deudores : 08 de Enero de 2018, 01:21:06
Gracias por la ayuda. Así lo haré. Un saludo y feliz año.
2  Contabilidad / Dudas Contables / contabilizar cobro embargo de deudores : 30 de Diciembre de 2017, 18:20:01
Hola, mi empresa tiene una deuda como acreedora con otra empresa por el impago de unos arrendamientos. El juzgado a efectuado un primer embargo, y no se muy bien como contabilizar ese ingreso de dinero por el embargo. Un saludo.
3  Fiscalidad / Impuestos / Impuesto Sociedades en vta de inmueble : 05 de Diciembre de 2017, 01:53:19
Hola, mi empresa ha vendido un inmueble y querría saber en que casillas del impuesto de sociedades tengo que consignar esta venta y que valores poner. La venta ha sido por 120000. El valor contable es de 49100. Amortización 16000. Ganancia 86900. Gracias, espero vuestra ayuda.
4  Contabilidad / Dudas Contables / Venta de inmueble : 05 de Diciembre de 2017, 01:50:00
Hola, mi empresa ha vendido un inmueble y querría saber si lo he contabilizado bien. La venta ha sido por 120000. El valor contable es de 49100. Amortización 16000. He puesto (282) 16000  (430) 120000  (572) 120000 a (211) 49100  (771) 86900  (430) 120000. Gracias, espero vuestra ayuda.
5  Fiscalidad / Impuestos / IS adicción limite bf operativo : 17 de Julio de 2017, 12:11:43
Hola, estoy rellenando el IS y me sale un aviso (compruebe el importe pendiente de adicción por limite beneficio operativo no aplicado). El la página 20 tengo las siguientes casillas: 1249: 124,73 - 1250: -17643.69 y 1251:-18059.44. En aeat me dicen que tengo que rellenar algunas casillas de la página 20 como la 1254, 1255..etc pero no se cuales exactamente, ni que poner.  A ver si me podéis ayudar. Gracias.
6  Contabilidad / Dudas Contables / Problema con facturas en prorrata : 26 de Enero de 2017, 10:40:25
Buenos días, tengo un problema con la contabilidad. Resulta que el 2016 ha sido mi primer año en prorrata, y todas las facturas que he contabilizado, ha sido sin aplicar la prorrata, y luego en el trimestre ajustaba la diferencia. Me explico, 477 a 472.10( aplicando el % de prorrata) a 472.21(( aplicando el % de prorrata) a 475. Y luego para cancelar la diferencia entre el iva total y la prorrata hacía 634.Ajustes negativos a 472.10 (diferencia) a 472.21( diferencia). Pero me han dicho que eso está mal y que tenía que haber aplicado la prorrata en cada factura, y no poner iva en las no deducibles. Total que si tengo que hacer eso me puede dar un ataque, ya que son muchas. Me gustaría que por favor me ayudarais a resolver esto. Muchas gracias.
7  Contabilidad / Dudas Contables / Contabilizar complementaria prorrata de Iva : 07 de Julio de 2016, 11:48:58
Hola, en el ejercicio 2015, tenía que haber aplicado la prorrata de iva, era el primer año que teníamos que aplicarla, y no lo hice. Presenté el modelo 303 y el 390 en Enero de 2016 y en Mayo presente la complementaria y sustitutiva de los modelos. El caso es que contabilice sin prorrata y ahora me he dado cuenta que el presentar las complementarias tenia que haber modificado la contabilidad y el cierre. El caso es que no se como contabilizar los cambios por la prorrata, ya que modifiqué el modelo 303 del 4 trimestre de 2015.  A 31 de Diciembre  contabilicé:
                         Debe               Haber
4720010 -       587,45
4720021 -                              1032.27
4770021 -        4014.12
4750002 -                               2394,40

Ahora en Mayo he tenido que pagar 1498.03 euros más por la modificación del modelo 303, debido a la prorrata, pero no se como plasmar esto contablemente en la contabilidad de 2015. Os agradecería que me ayudarais para así poder arreglar la contabilidad, sociedades y modificar el cierre. Gracias, un saludo.
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