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1  Fiscalidad / Impuestos / RENTA: COMPENSACION BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS : 29 de Junio de 2016, 10:00:23
Hola,

Estoy haciendo la renta de este año y me ha surgido una duda referente a la casilla 436 de la pg 13 (compensación si la casilla 435 es positiva ... bases liquidables generales negativas de 2011 a 2014). No sé cuando se ha de aplicar esta compensación. En mi caso, la casilla 435 es positiva y tengo las bases liquidables de 2013 y 2014 negativas, debería de hacer la suma de estas dos bases y ponerlo en la casilla 435? He revisado otras rentas de otros años y nunca había puesto nada, no sé si se me pasaría o es que no debo poner nada.

He calculado la renta teniendo en cuenta la suma de los dos años negativos y me sale a devolver la misma cantidad que si no pongo nada. Lo he comentado con mi asesor y él me aconseja no poner nada, dice que cuanta más información, más fácil es que me hagan un requerimiento. La verdad no sé qué hacer, quiero hacerlo bien y no tener problemas con hacienda, pero si el hacerlo va a ser peor... Triste Además no sé si es obligatoria esta compensación o hay algún caso en el que se excluya.

Ayer me pasé todo el día llamando a hacienda y no hubo forma... Por favor, que alguien me conteste, no me queda mucho tiempo.


Un saludo y gracias.
2  Contabilidad / Dudas Contables / Re: RENTA: COMPENSACION BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS : 27 de Junio de 2016, 17:22:24
He calculado la renta teniendo en cuenta la suma de los dos años negativos y me sale a devolver la misma cantidad que si no pongo nada. Lo he comentado con mi asesor y él me aconseja no poner nada, dice que cuanta más información, más fácil es que me hagan un requerimiento. La verdad no sé qué hacer, quiero hacerlo bien y no tener problemas con hacienda, pero si el hacerlo va a ser peor... Triste Además no sé si es obligatoria esta compensación o hay algún caso en el que se excluya.
3  Contabilidad / Dudas Contables / RENTA: COMPENSACION BASES LIQUIDABLES NEGATIVAS : 27 de Junio de 2016, 13:01:24
Hola,

Estoy haciendo la renta de este año y me ha surgido una duda referente a la casilla 436 de la pg 13 (compensación si la casilla 435 es positiva ... bases liquidables generales negativas de 2011 a 2014). No sé cuando se ha de aplicar esta compensación. En mi caso, la casilla 435 es positiva y tengo las bases liquidables de 2013 y 2014 negativas, debería de hacer la suma de estas dos bases y ponerlo en la casilla 435? He revisado otras rentas de otros años y nunca había puesto nada, no sé si se me pasaría o es que no debo poner nada.

Un saludo y gracias.
4  Contabilidad / Dudas Contables / MODIFICACIONES 2016 PARA AUTONOMOS : 13 de Abril de 2016, 16:13:25
Hola,

Estoy realizando el mod. 130 de este trimestre y me han surgido algunas dudas al leer esto: "Otro de las modificaciones para este año es que los profesionales autónomos pueden desgravarse hasta el 50% de sus gastos."

Eso de que se puede desgravar hasta un 50% de los gastos a qué se refiere exactamente, a cualquier gasto como teléfono, luz... o sólo se refiere a los bienes de inversión? Supongo que el 50% de la desgravación se aplicaría tanto a la base imponible como al IVA, no es así?

Gracias x adelantado.
5  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 29 de Enero de 2016, 17:19:08
¿Nos es o no es?
6  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 29 de Enero de 2016, 13:29:03
Vale, me queda claro que el IVA no me lo podría deducir, ¿pero la base imponible sí? No sé si este tipo de reparaciones pueden deducirse.
7  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 29 de Enero de 2016, 10:18:55
Buenas,

Finalmente, la tienda de cocinas me dice que no me aplicará el 10% Triste
Me dicen que a mi que más me da el tipo de IVA, que me lo deduzca en Renta y ya está. No sé si esto sería deducible, compré la vivienda en 2010. Además, como la vivienda está a nombre de mi pareja y al mío, les dije que si nos podían hacer una factura a nombre de los dos, pero me dicen que las facturas sólo se pueden hacer a nombre de una persona. ¿Cómo podríamos hacerlo entonces para que en caso de que sea duducible nos beneficie a ambos?
8  Fiscalidad / Impuestos / Re: FECHA PARA PRESENTAR RETENCIONES DEL 4º TRIMESTRE : 22 de Enero de 2016, 13:51:58
Ok, gracias Petrus.

¿Y en cuánto a la factura de la Administración impagada? Se contabiliza a efectos de IVA y retenciones igual que si estuviese pagada? No hay que presentar nada donde explique que no está pagada todavía?
9  Fiscalidad / Impuestos / FECHA PARA PRESENTAR RETENCIONES DEL 4º TRIMESTRE : 21 de Enero de 2016, 11:20:26
Hola,

Me acaban de decir que el plazo para presentar el mod. 130 se acabó ayer día 20, yo estaba convencida de que era el día 30 y no he presentado nada. Además tengo una factura con retenciones practicadas a una Administración con fecha de diciembre, que x cierto, aún no he cobrado. ¿Cúal sería la mejor forma de subsanar esto para evitar posibles sanciones? ¿Estoy obligada a declarar esa factura aunque no la haya cobrado? Es que siempre tengo problemas en renta cuando declaro una factura y la Administración no me hace el ingreso de esas retenciones...

Por favor, responderme pronto, que estoy en apuros!

Gracias x adelantato!!!
10  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 05 de Diciembre de 2015, 09:43:33
Muchas gracias Petrus. Intentaré que me lo facturen al 10%, a ver qué me dicen...
11  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 02 de Diciembre de 2015, 16:56:08
Mira lo que acabo de encontrar: consulta 132517 (aunque en la pregunta pone en obras en construcción). Puff menudo lío tengo!!
12  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 02 de Diciembre de 2015, 16:51:33
Petrus precisamente una de esas consultas (132529) no me lo deja nada claro, lo veo un poco contradictorio. Primero dice que si no se califica como rehabilitación es al 10% y dp que las instalaciones de muebles cocina que se califiquen como rehabilitación son al 10%. Pues lo único que saco en claro es que de una forma u otra es al 10%, pero creo que no lo entiendo bien... Huh Huh

Cuando un proyecto de obras no pueda calificarse como de rehabilitación de acuerdo con los criterios señalados en los apartados anteriores de la presente contestación, debe tomarse en consideración lo dispuesto por el artículo 91, apartado uno.2, número 10º, de la Ley 37/1992, según el cual se aplicará el tipo impositivo del 10% a las prestaciones de servicio consistentes en la renovación y reparación realizadas en edificios o partes de los mismos destinados a viviendas, cuando se cumplan los requisitos que se indican en la pregunta 132532.
Si las obras de reforma se califican como de rehabilitación, tributarán al 10%, la colocación e instalación de grifería, caldera, bancadas de mármol, azulejos, parquet, paredes de pladur, pavimento, puertas de paso, mamparas, sanitarios, iluminación de cocinas y baños, instalaciones de climatización, escayola, radiadores y pintura.
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el artículo 91.uno.3.2º de la Ley 37/1992, tributará al 10% la venta con instalación de muebles de cocina y baño que realice la empresa encargada de la reforma de la vivienda del consultante siempre que las obras de reforma se califiquen de rehabilitación en los términos expuestos en los apartados anteriores de esta contestación.
Por el contrario, las entregas con instalación de electrodomésticos que realice la empresa que lleva a cabo la reforma de la vivienda tributarán por el IVA, en todo caso, al tipo general del 21%.
13  Fiscalidad / Impuestos / Re: IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 01 de Diciembre de 2015, 16:44:03
Puede que en este enlace encuentres la solución a la duda planteada en tu mensaje:
http://www.reformadevivienda.com/sobre-reformas/iva-de-las-reformas

Vale, entonces supongo que si podría aplicar el 10%.
Supuestamente estoy en el caso de: a) Las obras de albañilería, fontanería y carpintería. No?

Otra cosa que no me queda clara es:  la vivienda es mi vivienda habitual y la de mi pareja. Pero además de eso, soy arquitecta con domicilio fiscal en la vivienda. No sé si eso afectaría y si es así, si valdría con hacer la factura a nombre de mi pareja que es trabajador asalariado o ¿cómo debería hacerlo para aplicarme ese 10%?
14  Fiscalidad / Impuestos / IVA REDUCIDO EN MOBILIARIO DE COCINA : 01 de Diciembre de 2015, 13:23:35
Buenas,

Voy a reformar inminentemente el mobiliario de mi cocina y la encimera y me ha surgido la duda de si se puede aplicar el tipo reducido de IVA del 10%. En la tienda me han dicho que no, que es al 21%, pero de casualidad me he encontrado comentarios en internet que aseguran que sí se puede aplicar el 10%. Si alguien me puede sacar de dudas y hacer referencia a alguún artículo para poder mostrarlo en la tienda, lo agradecería mucho.

Un saludo y muchas gracias.
15  Fiscalidad / Impuestos / Duda Mod. 130 aplicacion art. 110.3c : 16 de Julio de 2015, 12:06:21
Buenos días,

El trimestre pasado no me quedó muy claro como se aplicaría la deducción del art. 110.3c en caso de que los 100€ de deducción no se aplicaran completos, es decir, anq la casilla 7 de pagos fraccionados salía positiva (79,53€) al aplicar dicho artículo (-100€), el resultado de la autoliquidación salía negativo (-20,47€).

Este trimestre lo estoy haciendo así (No sé si lo estaré haciendo bien...):
-Casilla 1(ingresos): 6350€
-Casilla 2(gastos): 3302,54€
-Casilla 3(rend. neto): 3047,46€
-Casilla 4(20% rend neto): 609,49€
-Casilla 5( importe positivo casilla 7 del trimestre anterior): 79,53€
-Casilla 7(pago fraccionado): 529,96€
-Casilla 12(suma pagos fraccionados): 529,96€
-Casilla 13(deducción 110.3c): 100€
-Casilla 14(diferencia 12-13): 429,96€
-Casilla 15(resultado negativo trimestre anterior): 20,47€
-Casilla 16(2% de la casilla 3): 60,95€
-Casilla 17(total): 348,84€

Tengo dudas en las casillas en negrita. Sería correcto? No me cuadra el volver a duducirme este trimestre los 79,53€ del primero...
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